Untuk perusahaan yang sudah berjalan tentu sudah mempunyai saldo awal hutang supplier, anda tidak usah memasukkan semua transaksi faktur-faktur pembelian untuk menciptakan saldo awal hutangnya.

Cara termudah adalah dengan memangkas input faktur-faktur yang lama adalah dengan mencatat saldo akhir hutang masing-masing supplier, dari daftar hutang supplier tersebut silahkan diinput lewat program SIMAK, ikutilah cara-cara dibawah ini:

• Buatlah master barang dengan kode SALDO kemudian isi deskripsinya SALDO kemudian simpan (Menu->Inventory->Barang dan Jasa->Tambah
• Langkah selanjutnya bukan (Menu->Pembelian->Faktur Pembelian Kredit->Tambah)
• Isi tanggal saldo awal (misal: 1-Jan-2012) karena kita memulai sistim pada tanggal tersebut
• Pilih supplier dari pilihan master supplier yang telah kita buat sebelumnya
• Pilih termin (misal:30 Hari)
• Selanjutnya pada bagian item detailnya pilih nama barang SALDO
• Isi Qty=1 dan Harga diisi sejumlah saldo awal hutang supplier yang bersangkutan
• Isi keterangan saldo awal
• Terakhir tekan tombol Simpan

* Untuk melihat saldo hutang buka menu->laporan->pembelian->supplier->daftar sisa faktur